。2、出差人员如有违反费用报销制度的行为,或财务部对出差的报销票据未审核把关或监督不严,一经查实,给予严肃处理,同时取消该出差人员的当月出差报销补贴。3、在出差费用报销中,如发现相关人员弄虚作假、营私舞弊等不良行为的,一经查实,由公司给予相应的人事处理,严重者给予开除处理。七、实施本制度自董事长批准公布后实施。八、支持性文件1、营销人员出差费用报销流程图2、出差任务书董事长批准(签字):浙江圣帝罗阑鞋业有限公司二O一O年一月二十九日报:董事长总经理常务副总送:品牌服务中心各部门财务部附1:营销人员出差报销流程图将《出差任务书》交财务部备案当改变行程与时间出差人员按计划路线出差出差行程费用经当地总代理证明常务副总批准出差人员编制《出差任务书》返程整理出差票据经财务部常规审核常务副总批准5000元及其以下/董事长批准5000元以上费用财务部办理费用报销结算结算请示且经批准出差申请单SD-BG-01-01-2011申请人所属部门申请时间出差时间交通工具预计费用出差目的出差行程安排预计达成效果备注1、出差人员因公出差,应认真填写《出差申请单》,说明本次出差的目的及预计达成效果、出差行程安排等,同时对出差所需的费用进行预算,并报上级主管审批后方可出差;2、在温州市区范围内,由部门经理批准;温州之外需住宿的或出差较远、时间较长的,经部门负责人审核后,由公司领导核准;3、出差人员返回后应填写《出差总结报告》(开发/营销人员应填写《市场考察分析总结报告》)。审核/日期:批准/日期:市场考察分析总结报告(开发/营销人员)SD-BG-01-02-2011一、考察时间:二、考察区域及地点(列表说明):三、拜访客户联系表(列表说明):四、针对上述区域地点的市场行销现状进行分析和总结(建议用SWOT分析法---优势、弱点、机会、威胁):五、改进意见及步骤:报告人/日期:部门负责人/日期:审批/日期:
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