费用报销规定

及金额，由部门经理、审核РРР人员、总经理审核署名后交财务核报。（附流程）。РРР第二条 申购物品须预先填制物品申购单，经部门经理、办公室署名后交财务部，物品单价在300 元以上（含 300 元）须总经理审核署名，未经审批，私自购置者不得报销。财务人员审核时应比较已收到的申购单。购置物品原则上由办公室办理，专业用品自行购置后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）РРРРРРР第三条 员工因工作需要不能回企业就餐的，可凭发票每人每餐报销 10元。出门联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理预先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。РРР第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠予礼物，费用在 1000元以上者应预先填制特批单，报总经理审核署名后交财务部，财务人员审核时应比较已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后署名。（附流程）РРРРРРР第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，行程超过六小时及需要留宿的可购置硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须预先填制特批单，经总经理署名后交财务部。财务人员审核报销时须比较已收到的特批单。住宿费每天标准为РР150元，伙食补贴每天80 元，上述两项费用可累计使用。（附流程）РРРРРРР第六条 员工参加有对于本员工作的深造需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培РРР训费用按企业拟订相关规定予以报销。РРР第七条 员工因病就诊发生的费用按企业相关医疗费用报销规定履行。РРР第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。РРР第九条 手机费：凡企业员工领用手机每个月月租控制在 200 元以下，高出部分由领用人自行担当，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。