“限额控制,超支自理”的原则,对项目管理人员进行话费补助,个人手机电话费补助由财务部负责每月做表发放,计入当期费用。(二)、差旅费管理1、交通、住宿费、订票费开支标准①、车船票:公出人员符合乘座卧铺条件的,按处有关规定执行;绕道费用不予报销。公出人员出差凭住宿发票每人每天补贴10元市内交通费,市内公共汽车票不再报销。出租车费一律不予报销。②、飞机票:不符合乘做飞机的人员一律不予报销飞机票,由于任务和时间紧急,特殊情况需要乘坐飞机的,事先必须经盾构公司领导批准同意。公出人员自行乘坐飞机或超待遇乘坐软卧和硬卧或改乘交通工具的,凭票按享受待遇折价报销。③、住宿票:公出人员凭住宿费发票定额报销:县级以下地区每天60元,一般城市每天80元,省会城市每天100元。超过标准部分自理。出差人员由接待单位免费接待或住家属所在地的,一律不予报销住宿费。④、订票费:乘坐火车卧铺每人每次报销订票费15-30元,乘坐火车硬座每人每次报销订票费不超过10元。2、出差人员伙食补助费①、探亲假不给伙食补贴。②、项目人员在本市出差、学习或开会,不能回单位就餐的,每人每天计发误餐补助8元,接待单位免费提供的,不再计发。③、项目人员到外部单位出差不分途中和住宿,每人每天补助25元,到公司内部单位出差,途中补贴25元,到达单位后补贴5元,不再报销任何餐费。④、项目人员经批准到异地学习培训,途中交通费伙食补助按同类出差人员的标准执行,在学习期间每人每天补助7元,不发市内交通补助费。⑤、工伤人员住院期间,每人每天补助8元。⑥、出差人员绕道天数不予补贴。3、探亲差旅费在册员工的探亲差旅费按照盾构公司相关办法执行,核定探亲差旅费1000元/人,在此期间不在报销任何与探亲相关费用。4、其他差旅费用①、工作人员公司内部调动,按出差标准办理。②、工作人员调出公司工作的,不予报销差旅费,但每人可报50公斤以内生活用品托运快件费。
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