、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后,逐级上报至公司,由公司领导小组指定专门人员进行整理,形成公司的风险点、危险源清单。4、公司成立评价小组,公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价,建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。(三)隐患排查治理实施阶段:由江照海、谢树华、李波、周新华、白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责(2018.6.7-2018.6.27)1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则,进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施,编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格,(班组(岗位)级检查表、车间检级查表、公司检查表),实现隐患排查标准明晰,解决以往隐患排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查;组织相关部门和单位开展全面排查;按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查,建立起隐患排查记录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理,填写各种表格,建立台账。(四)整理巩固体系成果:由江照海、谢树华、李波负责完善建设方案、修订两个指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案,对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“双重预防体系文件”汇编及“一企一册”阶段性成果。五、保障措施和相关要求 (一)提高认识,加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,要提高到公司的高度上来,各部门务必高度重视,以更大的决心和力度抓好落实。
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