,连同有关证件和资料,尽快向保管员交代清楚,办好内部交接手续。二:商品验收货物到库后,仓库收货人员首先要检查货物入库凭证,然后根据入库凭证开列的收货单位和货物名称与送交的货物内容和标记进行核对。然后就可以与送货人员办理交接手续。如果在以上工序中无异常情况出现,收货人员在送货回单上盖章表示货物收讫。如发现有异常情况,必须在送货单上详细注明并由送货人员签字,或由送货人员出具差错、异常情况记录等书面材料,作为事后处理的依据。三:商品入库1.由物资部对供应商下发商品采购计划单,并注明采购商品的品名、规格、数量及到货时间。2.库管员根据采购计划单,核对到货商品数量及时间,预期未到货应及时向物资部主管反应,由物资部催促供应商。到货商品仓库应先清点数量,并取样抽查,如发现短缺少货现象,应向物资部主管反应,由物资部与供应商联系。3、采购商品到货,由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对商品规格型号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对商品进行检验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格商品严禁入库。采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:“送货联”由厂商或采购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);“存根联”由厂商留存。填制单据时商品代码、商品名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。4、对于零星商品(劳保用品、工具等)采购,商品到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。5、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。
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