收票合帐?验收单、SN、发票号Р归档?(合同文本、验收单据、固定资产实物)Р实物采购收货入库流程Р接收采购需求?明确需求规格、预算Р1、型号、规格、配置明细、数量、货期、预算以及其他需求方的特殊需求;?2、提供至少两家备选方案;Р实物采购收货入库流程Р货比三家,确认供应商?(QCDS)Р1、比对;?2、资质;?3、书面询价函,书面报价单;Р实物采购收货入库流程Р签署采购合同?(公司模板、账期、发票、质保等,QCDS)Р1、将供应商的承诺落实在合同中;?2、下单方面电子版合同,供应商开始备货;Р实物采购收货入库流程Р收货验收、收票合帐?验收单、SN、发票号Р1、关键环节,实物交接的过程;?2、签收单(合同号、货物信息、SN);?3、《到货统计表格》;?4、发票整理;Р实物采购收货入库流程Р归档?(合同文本、验收单据、固定资产实物)Р1、合同按合同号归档装订,与总裁办交接保管;?2、签收单按检验单号归档装订,自行保管;?3、实物分门别类归置;?4、发票整理,每月与财务交接;?5、固定资产领用记录及管理;РERP采购收货入库流程Р接收请购单Р确认供货商,发出采购单并送签Р采购单OA送签评审Р收货?入库Р结案РERP采购收货入库流程Р接收请购单Р确认供货商,发出采购单并送签Р采购单OA送签评审Р收货?入库Р结案Р1、请购单(1B012):? 先筛选,优先使用库存产品;只有库存没有的产品,才能转为采购单;Р2、请购转采购单作业(1B024):? 备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息;? 税金注意按照实际情况修改(专票、普票);Р3、OA送签:? 审核人需核对付款、采购价与历史价格的对比、供应商的选择等关键指标;Р4、收货:固定资产收货单(1B034),录入对应的采购单号以及供应商,审核送签;? 入库:在审核后的收货单右侧,做生成入库/验退,维护序列号Р5、结案:写明正常结案的原因;
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