合条件最好的供应商审核采购经理采购经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核审批总经理总经理对采购员最终选择的供应商进行审批7签订合同采购员与供应商签订采购合同采购合同管理流程序号总经理采购经理采购部供应商相关规程/表单1234567689审批N审核审批Y审核YN选择供应商供应商评审制订供应商名单采购谈判合同归档履行合同签订合同修改编制合同起草合同配合履行合同采购谈判签订合同采购合同供应商名单供应商评审表供应商调查表采购合同管理流程说明流程节点责任人工作说明1选择供应商采购部根据采购需要选择供应商2供应商评审会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审3制订供应商名单将通过初审的供应商记录形成名单审核采购经理审核供应商名单审批总经理审批签字4采购谈判采购部提出基本的采购要求,向供应商询价,并比价、议价,供应商做出回应洽谈5起草合同采购部企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见,配合采购部拟订采购合同审核采购经理审核起草后的采购合同,核查合同条款,需要修改的合同应返回相关人员进行修改审批总经理审批签字6修改编制合同采购部经总经理审批后由采购部相关人员汇总相关人员的意见和建议,对合同中存在问题的地方进行修改7签订合同采购部采购合同编制完毕后,与供应商签订《采购合同》,双方代表签字盖章8履行合同采购部供应商签订合同后,按照合同规定条款履行合同。经办采购员负责对合同的履行进行追踪。如在合同履行过程中发生争议,经办采购员应及时向采购经理报告,不能与对方协商解决的,应请示上级是否依法采取措施9合同归档采购部将采购合同及与采购合同有关的资料进行建档、归档采购退货管理流程序号采购经理采购部供应商相关规程/表单1234566Y审批到货组织验收合格N办入库使用办理其他手续办理退货处理方案发货赔偿,取回货物核对信息取消付款申请采购问题说明、文件退货单不合格品处理申请单货物验收单
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