达后,采购人员对供货周期进行跟踪;?货物送到后,采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验(验收单一式五联:存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联);判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。26采购合同签订外协品采购流程采购部开始询、比、议价品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?29外协采购流程说明目的?为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色?主导部门:采购部?配合部门:品管部?参与部门:采购部品管部财务部流程说明?采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程;?形成比价单后报财务审批;?确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加;?采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。30填具付款申请单采购单、合同采购付款流程采购部发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式采购付款流程说明目的?适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色?主导部门:采购部?配合部门:财务部?参与部门:采购部财务部总经理流程说明?采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。?编制付款申请单,先由部门经理审核然后交至财务部审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。?总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
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