采购部工作流程图及说明

流程图及说明Р外协采购流程说明Р目的А为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。?流程角色А主导部门:采购部А配合部门:品管部А参与部门: 采购部品管部财务部?流程说明А采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程;А形成比价单后报财务审批;А确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加;А采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。Р30Р馋裴辽诗皂辜咖串凯秽弧狗畔蚀总畜紫黄彼耪拢舶脯搭胚率额匹式耳咸捣采购部工作流程图及说明采购部工作流程图及说明Р填具付款申请单Р采购单、合同Р采购付款流程Р采购部Р发票审核Р财务部Р开始Р核对发票Р付款申请Р结束Р发票核销Р付款申请Р报销发票Р发票核销Р验收入库单Р审核Р总经理Р付款Р是Р审批Р物料采购?流程Р付款申请单Р否Р否Р是Р预付款否?Р采购预付?款流程Р是Р否Р确定付款方式Р琢火箱殆清购乍鼻绢示改瘫址湾假晓宇娥押表蒲沂燃促虹曲享臂涩佑酌升采购部工作流程图及说明采购部工作流程图及说明Р采购付款流程说明Р目的А适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。?流程角色А主导部门:采购部А配合部门:财务部А参与部门: 采购部财务部总经理?流程说明А采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。А编制付款申请单,先由部门经理审核然后交至财务部审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。А总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。Р斩精猿篇橡吾暮七淡抡帮辅显枫啃寻玉妹政栓肺儿擦茨频狂诈肢奔悸醉袒采购部工作流程图及说明采购部工作流程图及说明