,制定符合自身特色的外包管理控制措施,这些措施主要涵盖资产存货、信息资料、人力资源和安全保密等方面,同时保证承包方能够在特定的标准和制度下来履行自身的职责和义务。加强外包服务的质量管理归口管理部门应根据合同约定,做好医院和承包方之间的沟通、对接工作,确保双方彼此的要求和流程能够被充分理解,同时当承包方遇到困难时,要做好两者的沟通桥梁。必要时,医院可指定专门的小组人员,定期或不定期跟进项目的开展进度和实施的情况,以及承包方的履约能力。建立外包服务的评价机制当服务外包项目的期限快到时,归口管理部门的相关人员,应该对外包的商品等进行测验和评估,符合标准的要及时验收。 4物业外包服务的岗位设置不相容岗位相互分离是内部控制的措施之一,不相容岗位相互分离的方式可以采取横向分离,也可以采取纵向分离。横向分离是指,一项业务至少经过彼此独立的两个或多个部门或者人员,以使该部门或人员的工作能够接受另一部门或者人员的检查和制约;纵向分离是指,一项业务至少经过互不隶属的两个或两个以上的岗位和环节,以便使上下级互相监督。物业外包服务的内部控制要求医院应合理设置内部控制关键岗位,对职责进行明确划分,最好将其落实到每个人员的头上,进而形成相互监督、相互制约的局面,避免出现徇私舞弊的现象。其主要包括:①服务外包业务预算编制和审核岗位分离;②服务外包需求申请与审批岗位分离;③服务外包方案编制与审批岗位分离;④招标文件准备与文件复核岗位分离;⑤合同的订立与审核岗位分离;⑥执行和监督岗位分离;⑦审批与合同付款执行岗位分离。 5物业外包服务的流程控制措施根据识别的风险和控制要求,医院应对物业外包服务管理的流程,制定相应的控制措施(见表1)。其应主要包括对医院内部管理制度建设、供应商管理、招投标管理等方面,并通过医院信息化平台,将控制要点与医院的协同办公平台对接,从而将物业外包服务的内部控制与信息系统进行有效结合。
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