否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表、检测报告是否及时出具、复检工作等Р审核小组核查的包括要素:对人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表等进行审核。检测检验报告能力验证样品处理抽样数据控制检测检验方法的确认记录控制服务客户分包公正性和保密性设备设施要求。人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、复检工作等。Р八、评审要求Р1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论,不符合项要进行详细记录,证据要确凿,并由部门负责人签字。Р 2.不符合报告中,描述事实要清楚,要提出纠正措施、期限、签名齐全,各组长要负责核查不符合项的封闭。Р附件:Р1.内审检查表Р2.内审报告Р3.不符合工作报告РXXXXXXXXX有限责任公司•质量文件•编号:XXXXXXXXР内审检查表Р序号Р内审内容Р内审意见Р符合Р基本符合Р不符合Р不适用Р说明Р内审记录(内审要点)Р4.1Р依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。Р√Р4.1.1Р检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体, Р√Р★Р否决项Р查:有效的法律地位文件:事业法人是否有法定主管部门的批建文件; 企业法人或其他组织是否工商注册,工商营业执照、机构代码证(范围应有检验检测或技术服务内容)。当机构法人不是最高管理者时,应对最高管理者授权并有授权文件,同时机构法人承诺承担法律责任。Р检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任Р√Р。查:承担法律责任的承诺。
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