和有效性,为管理评审和改进管理体系提供依据。审核范围公司质量体系覆盖的所有部门及要素。检测工作涉及到的所有部门、人员。审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》(以下简称《准则》)、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。审核组成员组长:张诗述内审员:蒲春龙一、管理体系内部审核综述:本次管理体系内部审核是根据2018年度公司管理体系内审计划,由本公司内审组组织的对2018年度公司管理体系运行的符合性和有效性进行的内部审核。2018年8月23号至8月24号由质量负责人组织成立的内审小组在综合办、检测室、质控室所有员工的配合下,按内部审核实施计划安排,分别到各部门、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了综合办、检测室、质控室质量体系各环节。审核中发现的不符合项已向有关部门指明,并由他们确认,就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现4项不符合项,不符合项及整改措施综述如下:审核中发现的问题概述:本次审核共发现4项不符合项,不符合项及整改措施如下:不符合条款:《准则》4.2.1(1)不符合事实:样品管理员陈波,文件管理员邬静无任命文件。(2)原因分析:样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。(3)纠正措施:综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件,并检查其它岗位的任命文件是否齐全。不符合条款:《准则》4.2.6(1)不符合事实:2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施。(2)原因分析:拟定培训计划后,没有专人负责监督执行,造成培训计划执行不全。(3)纠正措施:①按培训计划的要求,在2018年9月1日前补培训《质量手册》、《程序文件》。②指定文件管理员负责监督执行培训计划,在培训日期前提醒相关讲师,并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。
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