对措施。Р4.4.2若所发生的风险未在《风险识别表》中列出,则物资供应部组织相关部门及时制订新的应对措施,并验证措施的可行性,如果可行则物资供应部及时更新《风险识别表》,并交品保部备案。Р5、相关的文件Р《安全作业管理制度》Р采购风险分析记录表Р承包商资格预审记录表Р承包商表现评价表Р合格承包商名录表Р供应商资格预审记录表Р供应商表现评价表Р合格供应商名录表Р《合格承包商名录与档案》Р《合格供应商名录与档案》Р采购风险分析记录表Р采购产品名称Р供应商Р名称Р企业类型Р企业地址Р联系电话Р联系人Р风险分析内容Р供货商风险Р供应商合法性Р供应商资质Р产品质量Р交货能力Р安全特点Р售后服务Р供应商信誉Р供应商要求Р供货商风险分析结论Р采购计划风险Р采购数量Р采购目标Р采购时间Р采购计划风险分析结论Р采购员风险Р采购员专业素质与业务水平Р采购员责任心Р采购员职业道德及遵纪守法情况Р采购员风险分析结论Р比质比价风险Р质量比较Р价格比较Р质量、价格真实性Р比质比价风险分析结论Р合同风险Р合同严谨性Р合同主体真实性Р合同职责明确性Р合同风险分析结论Р综合分析Р主要风险Р对策措施Р可行性Р结论Р分析负责人Р供货商风险: 采购计划风险:Р采购员风险: 比质比价风险:Р合同风险: 综合分析及结论:Р承包商资格预审记录表Р序号Р承包商名称Р经营范围与能力Р过去三年安全生产情况Р安全体系建设、运行情况Р人员持证Р情况Р过往业绩表现Р预审结果Р存在问题Р备注Р预审部门: 负责人: 预审时间: 年月日Р承包商表现评价表Р 编号:Р序号Р承包商商名称Р承包项目Р施工质量情况Р施工进度情况Р安全生产工作情况Р存在问题Р综合评价Р备注Р评价部门: 负责人: 评价时间: 年月日Р合格承包商名录表Р序号Р承包商名称Р业务范围与能力Р通讯地址Р联系电话Р联系人Р备注Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р编制: 批准: 日期:
全文预览
