的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行Р4、发货流程Р1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉Р2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部Р3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉Р3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管Р4)库管办理出库手续Р5) 将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档Р5、回款流程Р1)销售员催款Р2)销售员填写收款申请单Р3)销售部和财务部确认Р4)反馈给客户Р5)客户回款Р6、开票流程Р1) 销售员填写开票申请单Р2)销售部审核Р3)财务部开票Р4)交客户签收Р7、售后服务流程Р1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认Р2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部Р3)技术部和客户沟通Р4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤Р5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通Р8、退货(换货)流程Р1) 客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认Р2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量Р3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪Р4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
全文预览
