物流部,并到现场确认,采购人员把相关质量不良信息及时通知厂商,由采购与厂商确认是否退货或者更换。Р (3)对于产品相关物资最终判定需要返工的物资依据《返工作业办法作业》、需要让步使用的物资依据《特采管理规定》、需要退货、换货依据《退货、换货管理规定》进行作业。Р 4.2.4 生产性物资进料检验不良所采取的《让步使用单》需质量、生产、调度、技术副总及总经理共同确认后,方可生效。Р 4.2.5 生产性物资进料检验不良所采取的退货及换货,由采购物流部及时与厂商联系,确保厂内产品生产物资的需求。Р 4.2.6 生产性物资进料过程不良后,质量管理部需对下三批来料加严抽检。Р 4.3 生产性物资在入库、出库过程中所造成的不良,则由仓库周转人员负责。Р 4.4 生产性物资在制程使用过程Р 4.4.1 生产性物资在制程使用中,生产部自检不良及质量人员抽检不良,则及时按照《品质异常处理办法》执行,所产生的不良由质量人员及生产人员统计,统计由技术质量部后报采购物流部,待采购与厂商确认异常情况后,双方达成一致,则开始对制程不良进行转嫁。Р 4.4.2 制程不良统计需扣款由技术质量部提交到财务进行核算。Р 4.5 采购物资入库单管理Р 4.5.1 非生产性物资入库单由使用部门人员签字后方可入库。Р 4.5.2 生产性物资入库单由技术质量部人员签字后方可入库。Р 4.5.3 仓库人员必须严格按照入库单签核完毕后才能安排入库。Р 5 相关文件Р 5.1 《品质异常处理办法》《XS/WI-JZ006》Р 5.2 《特采管理规定》《XS/WI-CG005》Р 2(共4页)Р 5.3 《退货、换货管理规定》《XS/WI-CG003》Р 5.4 《返工作业办法作业》《XS/WI-JZ005》Р 6 附件Р 6.1 采购物资闭环管理流程Р 附件一:采购物资闭环管理流程Р 3(共4页)Р 修订记录Р 4(共4页)
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