:收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。Р 第十二条物资采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并填写入库单。Р 第十三条物资入库,要按照不同的类型、规格、功能和要求,分类、分别放入货架或相应位置储存,在储存时注意Р 做好防火、防盗、防潮、防蛀工作,严禁无关人员进库。Р 第十四条物资办理入库后,由采购人员通知物资申购部门及时领用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。Р 第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库,无单不出库,并做好出库登记,并定期会同财务进行盘库。Р 第十六条对于急需使用的物资,可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购项目,经确认无误后直接办理出入库手续后领用。Р 第十七条各部门所领取的物资,由本部门负责管理,并登记造册,责任到人,随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品,实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动,需有与本部门的交接手续,及时履行交接手续后,方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等,由其本人照价赔偿。Р 第十八条所有物资发出后,经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符,或假公济私者,公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚,以儆效尤。Р 第十九条财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点,并监督各部门仓库的盘点。Р 第二十条物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总经理不定时抽查采购事项,发现违规事项,对相Р 关责任人进行经济或行政处罚。Р 第二十一条各部门须严格按上述审批手续和流程执行。Р 第二十二条本制度经总经理审批核准后实施。
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