按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。Р采购物资付款规定Р下列情况财务科应拒绝支付采购款项: Р与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。Р物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。Р《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。Р物资所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。Р采购纪律规定Р各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。Р物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。Р采购人员都必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。Р采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。Р采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。Р为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。Р售后服务Р对于采购物资,供应部在签定购买合同时,要明确服务约定。Р采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由物资供应部门负责联系。Р对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由物资供应部门在规定时间内协调解决。Р附则Р本标准由财务部负责解释。Р本标准自发布之日起执行。Р2008年1月1日
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