维修费:运输、吊装用燃料、润滑用油、各种施工设备维修用料。Р2.5工具、劳保费:项目中发生的物资分类中工具、劳保费用(按规定计入消耗材料的除外)。Р2.6其他费:项目中各管理部门消耗的各种用料(其中劳保、工具计入“2.5”项中)。Р五、材料记帐价格的确定Р1、甲供转帐材料:甲供材料转帐时以甲方转帐价为记帐价格,甲方不能及时提供转帐价时根据合同预算价记帐,经部门主管批准确定。Р2、自购材料:以实际采购价(含税)加运杂费确定基价,计划价格可调高取整到“元”或“0.5元”;价格较低的物品可以倍增数量为计量单位以确定单价。Р3、甲供不转帐材料:只记数量帐。Р4、内部调拨材料:全部按调出单位调出价格记帐,不另加其它费用。Р5、对外销售:合同外供料执行销售价,以计划价为基价,收5%管理费和收税金后取整数。Р六、材料费用核算统计、上报Р1、材料费用核算由项目部供应办统一进行,核算报表应与施工产值报表相对应。Р2、费用消耗情况的统计核算由采购员负责,保管员协助;计划员根据“材料核算计划台帐”定期对项目中“单项工程”甲供料情况进行统计。Р七、考核奖惩Р1、公司供应科对一般项目工程进行2-3次、大型项目3次以上检查考核,并做出考核评价;Р2、考核评价连续两次优良者给予通报表扬并给予适当嘉奖;考核评价较差的第一次给予警告并由检查人员帮助整改,连续两次仍然较差的给予项目供应办主管人员100—500元罚款,并对项目部予以通报。Р3、对拒不执行本管理办法的项目部供应办负责人进行下岗培训。Р八、附则Р1、本管理办法下发后新开工程项目一律执行本办法,在建工程的材料核算和核销原则上执行本管理办法,如有问题必须取得公司供应科同意进行调整。Р2、此前公司供应管理规定中与本管理办法抵触的,以本管理办法为准。Р3、本管理办法由公司供应科负责解释。Р4、附“甲供料核销台帐”,“自购料核算台帐”,“甲供设备核销台帐”。
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