.5万元。2013年资金全部到位,资金到位及时,保证了项目顺利开展。二是完成支出情况。全年支出12923.5万元,占总投入的100%。主要用于人员工资经费、社会保障费、设备购置费、森林管护站点建设费、维修费、业务费等支出。三是资金管理情况。实施单位均设立专账进行核算,公共管护等支出中的项目资金支出严格按照年度预算核准的报账制进行管理,天保工程资金的使用与管理规范、有序、账目明晰,做到了专款专用,及时有效发挥了资金使用效益。Р3.项目的效益性分析Р(1)项目预期目标完成程度Р 本项目按预期目标是保护好天保工程区688.5万亩森林资源。Р(2)项目实施对经济和社会的影响Р一是落实688.5万亩天然林的管护责任,保护了森林资源。2013年天保工程区森林覆盖率提高到98.5%,比2012年增长0.01个百分点。Р二是有效涵养了水源,经估算,2013年天保工程区可蓄水量为1.24亿立方米,调蓄水量为1.52亿立方米。Р三是有效保持土壤,经估算,2013年天保工程区可减少土壤流失1232万吨。Р四是大量释放氧气,经估算,2013年天保工程区可释放氧气27万吨,吸收二氧化碳47万吨。Р五是维持生物多样性,通过天保工程的实施,我省森林资源、野生动植物等物种资源得到进一步丰富。Р六是提高了森林管护人员工资,2013年森林管护人员年平均工资4.05万元,比2012年增加0.3万元,增长8%。Р4.项目的可持续性分析Р一是各级天保工程管理机构设置健全,能够保障天保工程的持续有效的实施。Р二是根据《海南省天然林资源保护工程二期实施方案》、《海南省2012—2015年重点民生发展规划》,均确保了未来10年天保工程资金来源和规模,将有力地确保项目的实施。Р 项目预算批复的绩效指标完成情况分析Р项目共设置5个绩效指标,其中产出指标1个,成效指标3个,效率指标1个,绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下:
全文预览
