…………………………………………………(8)Р1、部门决算报表审计交换意见书……………………………………………………(9)Р2、反馈意见书…………………………………………………………………………(12)Р(四)审计后部门决算报表……………………………………………………………(13)Р(五)审计调整事项与审计调整表……………………………………………………(14)Р(六)审计发现问题汇总表……………………………………………………………(15)Р(七)被审计单位声明书………………………………………………………………(16)Р(八)审计总结…………………………………………………………………………(19)Р(九)审计工作完成情况核对表………………………………………………………(20)Р(十)出具审计报告业务复核意见表…………………………………………………(22)Р(十一)财政厅要求填写的表格………………………………………………………(25)Р 1、公共预算财政拨款收入支出决算表………………………………………………(26)Р 2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………(27)Р 3、财政专户管理资金收入支出决算表………………………………………………(28)Р 4、江苏省行政事业单位2012年度部门决算检查情况统计表……………………(29)Р二、初步业务活动工作底稿Р(一)初步业务活动程序表……………………………………………………………(33)Р(二)业务承接(保持)评价表…………………………………………………………(34)Р(三)审计业务约定书…………………………………………………………………(37)Р(四)中标通知书………………………………………………………………………(42)Р三、风险评估及内控测试工作底稿Р(一)了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)
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