…………(128)(六)其他1、部门收入、支出预算执行情况审计程序表……………………………………(129)2、基本数字表与机构人员情况审计程序表………………………………………(130)3、学生学员情况审计程序表………………………………………………………(131)4、住房公积金业务收支情况核对程序表…………………………………………(132)5、行政政法经费决算补充资料表(1)公共安全支出决算核对程序表…………………………………………………(133)(2)监狱劳教决算核对程序表………………………………………………………(134)6、科学研究情况核对程序表………………………………………………………(135)7、社会保障经费决算补充资料表(1)社会保障医疗机构收支核对表…………………………………………………(136)(2)社会保障医疗机构支出明细表核对程序表……………………………………(137)(3)社会保障医疗机构补充资料核对程序表………………………………………(138)8、资金往来明细表核对程序表……………………………………………………(139)五、其他工作底稿(一)被审计单位提供资料1、被审计单位提供资料清单………………………………………………………(143)2、参考格式(1)收入决算汇总表…………………………………………………………………(145)(2)支出决算汇总表…………………………………………………………………(146)(3)固定资产汇总表及明细清单……………………………………………………(147)(4)往来款清单………………………………………………………………………(152)(二)收入、支出审计明细表参考格式1、收入项目明细表……………………………………………………………………(153)2、支出项目明细表……………………………………………………………………(162)
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