何人未经许可,不得进入卡库。Р4、卡库严禁烟火,仓库保管员应做好防火、防盗的安全检查工作。Р5、卡务管理员对卡片入、出库需当即办理手续,不得事后补办。保证账物相符,经常核对,随时接受本部门或财务结算部的抽查。Р6、每月末最后一天与指定盘点人员对卡库卡片共同盘点,检查账、物是否一致,填制卡片盘点表,并报财务结算部。Р7、卡库卡片如有损失、报废、盘盈、盘亏等,及时上报部门负责人,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不得擅自处理;卡片如出现盘亏情况,由保管人员负责按卡片采购成本进行赔偿,同时公司视情况严重性对相关人员进行处理。Р8、卡务管理员下班离开前,应巡视卡库门窗、电源是否关闭,以确保卡库的安全。Р9、卡库钥匙由卡务管理员保管,不得随意交由他人代管。Р第四章制卡室管理制度Р1、卡务管理员一次性从卡库领取每批次所购置的白卡并妥善保管,严格按照制卡计划制卡;Р2、卡务管理员每天制卡前应检查制卡设备有无故障,发现故障应及时和系统运行部相关负责人联系,并定期对制卡设备进行维护和保养;Р3、制卡之前,必须认真做好当天每台制卡设备的制卡的数量和制卡类型,建立相应的制卡批次;Р4、制卡时,选择制卡批次,认真核对批次信息与卡片信息是否一致,对卡片进行初始化;在制卡记录表上登记初始化信息,并保留表格,同时在电脑中登记所制坏卡信息;Р5、制卡过程中,发现制卡批次信息与卡片种类不一致时,应马上停机,并通知部门负责人,以便对制作错误的卡及时处理;Р6、制卡过程中,发现卡片遗失并确认无法挽回损失时,必须由卡证管理员按卡片实际成本进行赔偿,同时公司视情况严重性对相关人员进行处理;Р7、卡务管理员对已制好的盒进行标识,并移交到卡库;Р8、卡务管理员负责维护制卡室的秩序,严禁无关人员出入;Р9、保持制卡室干净、整洁,各种设施摆放整齐有序;Р10、制卡室严禁烟火,做好防火、防盗等安全检查工作。
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