会规定执行。Р4、根据中华人民共和国财政部2013年9月23日规定并结合协会实际,住宿费:单人(含顾问)去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过400元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需会长批准方可报销。Р5、交通费:协会职员出差需购买飞机票的,应购买普通舱的折扣票。出差不是为处理紧急事务的,应搭乘车,船交通工具。出差人员长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。Р6、伙食或其它费用:每人每天不得超过200元。Р(二)、市内交通费用报销规定Р协会职员在市内外出办事,应尽量选择乘坐公交车或地铁,如确应乘坐出租车,应在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。Р(三)、报销发票粘贴规定Р报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:Р1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。Р2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。Р3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。Р4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。Р三、报销时间Р购买材料、会务餐饮、差旅必须在单据所填日期的一个月内报销,报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。Р四、下列情况不予报销:Р1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。Р2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。Р Р深圳市海洋石油服务企业协会Р2013年11月1日
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