用签字笔填写,否则视为无效票据。Р8Р四、差旅费报销Р职务Р交通工具Р住宿标准Р出差补贴Р普通员工Р火车硬卧Р200元/天Р50元/天Р部门经理Р火车硬卧Р300元/天Р80元/天Р总监及副总经理Р软卧/高铁/飞机Р400元/天Р100元/天Р总经理及以上Р软卧/高铁/飞机Р实报实销Р无Р4.1费用标准Р每天出差补助为伙食补贴,不再另行报销餐费。Р9Р四、差旅费报销(续)Р4.2费用标准补充说明?(1)出差车票原则上由员工自己订购,按照级别标准内选择合适交通工具,标准内实报实销,超过级别标准部分由员工自行承担。飞机票由公司统一订购。报销车票时必须提供火车票,不能提供或遗失原则上不予报销。?(2)住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。?(3)本着高效与节约并重的原则,员工出差时须首选公共交通工具出行,如遇特殊情况需打的则必须获得部门负责人批准。?(4)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用,出差补助减半。?(5)出差期间招待客户,需要事先经公司负责人同意后方可招待,回来后补办招待申请程序,其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补贴。?(6)为了节约差旅费用,除总监及以上的其他员工,出差是双人同行的(同性)要求住同一间房间,标准按同住者最高级别执行。?(7)出差天数界定,出差之日与返回之日,合并计算为一天。?(8)总监及以上级别出行交通工具视情况而定。Р10Р差旅费报销单的填写Р销售部Р2014Р1Р18Р王五Р经理Р洽谈合作项目Р2014Р1Р15Р2014Р1Р17Р3Р10Р1Р15Р深圳-吉安Р1Р16Р吉安Р1Р17Р吉安-深圳Р200Р200Р80Р80Р200Р200Р400Р400Р160Р400Р280Р280Р￥960.00Р￥160.00Р玖Р陆Р零Р零Р零Р王五
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