记Р器具标记Р(没有)Р符合率Р3.0 顾客关怀/满意度Р条款Р要素内容Р审核要点Р审核情况Р分值Р3.1Р是否满足了责任书和产品建议书中规定的全部要求?Р企业标准Р法规要求Р产品功能Р装配要求Р检测器具能力Р3.2Р是否进行产品审核?Р在制品Р分组件Р包装Р标识Р3.3Р是否具备了满足用户技术标准的检测手段?Р测试场地Р试验室装备Р(不具备)Р3.4Р是否在批量生产过程中,定期地作可靠性试验?Р符合规定要求的试验台试验Р统计分析Р失效特性计算Р3.5Р是否对用户的抱怨进行分析,并加以改进?Р快速反应Р缺陷及原因分析Р改进计划Р修订技术标准Р整改期限和责任Р3.6Р紧急和发生故障情况下的应急战略Р生产和运输中断Р发货问题Р故障(计划-生产-控制系统故障)Р故障(数据远程传递故障)Р符合率Р评分与定级Р按计划进行的(计划内的)过程审核采取定量评定方法,因此审核结果以及对审核报告的分析具有可比性,而且按KVP的观点可能看出与以往审核的差异。Р由于不同的企业其评定范围和目标要求可能不同,有时需要对总符合率(百分率)定级的界限以及级别名称进行调整。可以使用定性的评定方法,也可以只对个别的过程要素进行评定。但上述这些不同的评定方法(例如:定性评定方法)必须由供方和顾客协商确定并在审核报告中注明。Р提问和过程要素的单项评分Р根据对提问的要求以及在产品诞生过程(服务诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0、4、6、8或10分,满足要求的程度是打分的根据。评定不满10分则必须制订改进措施并确定落实期限。Р分数Р对符合要求程度的评定Р10Р完全符合Р8Р绝大部分符合,只有微小的偏差*)Р6Р部分符合,有较大的偏差Р4Р小部分符合,有严重的偏差Р0Р完全不符合Р注*) “绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求,并且没有特别的风险。
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