供应商审核检查表

否有文件化的程序和记录﹖ 2 9.库存品和在制品是否有适当的标识﹖2 10. 当有追溯有特別要求时个別产品/批是否有唯一的标识﹖ 2 11. 是否有足够的厂房和库房来满足生产 1 小计 21 五、生产管理 1.是否有过程控制所需的表述产品特性的文件,如产品标准、图样、合同要求等 2 2.库存管理能否保证生产材料的准确无误的接收、存储、使用、保护、运输等 1 3.生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定 2 4.生产现场是否有安全提示标志 2 5.生产现场是否整洁,区域是否划分清楚、东西是否摆放整齐 3 6.现有生产能力能否在短时间内扩张 1 小计 11 六、员工良好的作业规范 1.有成文的员工良好作业规范 2 2.有对员工良好作业规范的检查记录 2 3.生产工人穿着整洁之工作工衣 2 4.帽子或发罩完全屏蔽头发 2 5.工人没有涂指甲油,蓄留指甲或带假睫毛 2 供应商审核检查表 6.工人没有在工作区域吸烟,饮食或进食 1 7.操作工人没有皮肤伤口或患传染病 1 8.适当地张贴支持良好作业规范的宣传张贴 1 小计 13 七、仓储控制管理 1.成品仓库分区状况 2 2.对于易燃﹑腐蝕性和有毒的材料是否被适当的保存和隔离﹖ 1 3.材料收发是否按先进先出规则﹖2 4.对不合格品或异常物料有无明显标识及隔离 2 5.不合格品与合格品区分存放,有标识 2 6.有原物料的技术标准,进货符合技术标准 1 7.所有成品内外包装有生产日期和保质期的标记 1 8.原物料有进货日期和过期日期的标识 2 9.有一份认可的供应商清单 1 小计 14 八、客户意识管理 1.对来自顾客的投诉,是否有跟踪和持续改善的流程 2 2.是否能及时将客户的要求并转实际工作并实施,从而达到客户的满意 1 小计 3 总计供应商审核检查表总体评价: 审核人: 审核日期: MSP -T- 013 - 08-1