件维繫校准证书 E5 实验室环境的监测及控制不妥善 E6 设备状态的标识现场查看 E 部分权重为 10%. 实得分: 0 F 部分:培训审核记录差一般良优现场评分 F1 培训职责与成效质量手册/ 管理职责 F2 培训计划培训计划表 F3 培训記录培训记录, 签到表 F4 培训文件的保存培训课件 F5 受培训者资格考核培训考核记录 F 部分权重为 10%. 实得分: 0 G 部分: 环境保护审核记录差一般良优现场评分 G1 员工有无环境保护的意识现场反谈 G2 垃圾的有效分类现场查看 G3 废水的有效处理现场查看 G4 废气的有效处理现场查看, G5 废渣的有效处理现场查看 G6 ROHS 要求的实现检测报告 G 部分权重为 5% 实得分:0 总得分数 0 Important Supplier Audit Report 重要供应商年度审核查检表评估项目权重满分现场评分 A 物料管理现场查看 15% B 品质管理和控制品质的运作管理规范、现场实际运作 25% C 生产管理和控制生产运作流程 30% D 设计接收, 检讨及发出策划记录资料 5% E 测量仪器/ 设备之校正测量设备管理规定 10% F培训年度培训计划和培训计划 10% G 环境保护现场查看 5% 审核总分: 审核等级: 备注: 1. 以上评分要求 0分=差,1分= 一般,2分=良,3分=优。 2.权重:指该评估项目在总评估项目中所占的比重, 所有评估项目权重之和为 100% 。 3. 单项满分= 适用条文之数目*3 4. 单项最后得分=客户评分/ 单项满分*权重*100 5. 评估总得分:A 部分单项最后得分+B 部分单项最后得分+C 部分单项最后得分+D 部分单项最后得分+E 部分单项最后得分+F 部分单项最后得分+G 部分单项最后得分审核问题: 综合评述: 厂商评估人员签属/ 日期: 现场评估人员签属/ 日期:
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