收据/发票Р日审Р收银员Р Р Р 核销Р六、餐厅账单、“OD”单领用管理:Р餐厅账单由餐饮收银员领班到财务部日审处统一领取,并办理登记手续,必须按顺序号使用,作废账单需经主管/领班签字,随账单一起交回财务部。Р“OD”单由各餐饮部主管/领班到财务部审核员处统一领取,并办理登记手续,必须按顺序号使用,作废单据经餐饮主管/领班签字,随账单一起交回财务部,“OD”单“厨房联”需晚市结束后由各厨师长送交回财务部夜核,审核员依据此联核对账单。Р收银员Р(账单)Р夜审Р顾客Р日Р审Р餐厅收银Р传菜Р服务员Р(OD)单Р厨房/酒吧Р收银员Р七、有价票据的使用发放Р为实施财务监督,酒店一切对外发生经济业务的有价票证,如房包餐券、饮品赠券、免费赠券、优惠券、贵宾卡等必须经财务部统一管理、办理领用发放登记手续。Р凡违反上述有关规定,并给酒店造成经济损失的当事人将给予一定经济行政处罚。Р第七节、物资采购审批程序Р为规范酒店各项物资材料的购入,严格控制采购成本,降耗节支,现对酒店各项物资采购制订以下审批程序:Р餐饮日常原材料的采购Р1、各类鲜活食品的采购Р各类蔬菜、水果、鲜活食品的采购价格原则上由采购部每15天定价调整一次,调整前通过比价和市场调研,经行政总厨、成本会计、采购经理做比价分析,再与供应商确认后报有关部门审批,价格一经确定,及时将价格表送给各相关部门实施执行。Р遇到市场行情变化较大时,适时将价格波动大的食品进行调整。Р2、其他原材料的采购价格每30天修订一次,对价格不合理的及时调整,采购人员定期组织相关人员对市场进行调查并及时掌握市场信息(通过中农网查询农贸批发市场的适时价格进行比照),严格控制采购成本。Р3,采购价格表的审批:Р采购价格表(采购经理) 行政总厨(签字确认) 成本会计(复核) 餐饮总监(审核) 财务经理(审核) 财务总监(审批) 总经理(审批)Р4,餐饮日常原材料采购
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