差前2天,必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用,而保留财务联直到报销为止。Р2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定:Р住宿费标准、伙食补贴标准:Р级别Р住宿标准Р(元/天)Р伙食补贴标准Р(元/天)Р一般城市Р大城市Р省内Р省外Р其他Р总经理Р450Р50Р副总经理Р350 Р40Р经理/业务部职员Р200 Р220Р20Р40Р30Р职员Р130Р150Р交通工具:机场至市区往返乘大巴,市区可以乘坐出租车。Р长途旅行一般乘坐火车或汽车,夜间乘车每夜补贴25元。Р补贴天数的计算办法:以机票/车票时间为准,出发当天,在12点之前出发的算1天,12点之后出发的算半天;返程到达当天,不计算补贴天数。Р出差人员趁出差方便,经上级主管批准就近回家探亲、办事,其间的交通费自理,并且该期间不享受出差补贴。Р除以上规定外,出差人员不享受任何其他出差补贴。Р差旅预支款项Р对需预支款项的,需填写《借款申请单》,列明有关事项,由上级领导(部门经理或以上)审核,总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。Р每一次预支金额不高于人民币5,000元。Р所有借款须在1个月内必须报销及结清,以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期,必须在到期前到财务部说明情况,方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》,由财务部开给申请人收款收据。Р申请借款时,须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。Р财务部必须及时记录所有预支款项,确保没有久未退还的预支款项。Р在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部,禁止把款项保留或转至其他员工。Р预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式,若款项遗失,一切后果自负。Р交通工具Р选择最经济的交通工具是公司所需求的。Р限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧,应事先经总经理或副总经理特别批准。
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