费用:Р出国费用管理均须采用预算管理,所有出国组团均应预先按规定编制费用预算,并经集团物业事业部审定。详细规定按《万科集团因公出国费用管理规定》Р执行。Р3.3 报销流程:Р部门负责人审核→财务管理部会计审核→财务管理部负责人审核→管理层审批Р3.4 报销附件:Р(1)除出差补贴以外的发票;Р(2)出差审批邮件或者其他证明文件;Р(3)消费清单(发生住宿费用时才提供)。Р(4)职员出差或外出培训前,须征得部门负责人或者管理层同意,同时在公司信息平台上发布出差知会,报销时必须附有相关证明文件(出差审批的邮件可作为附件)。Р4. 交通费:指各部门因办理公司业务发生的市内交通费用。Р4.1费用管理方式:Р4.1.1未享受私家车交通补贴的职员可根据公司公务车用车规定申请用车;若遇公司无公务车使用,需乘坐出租车的需由部门负责人当天审核确认,方能报销因公外出交通费;Р4.1.2 工作日加班至22:00以后,可乘坐出租车并由部门负责人次日审核确认,方能报销加班的市内交通费;报销出租车费必须在发票上注明出发地、目的地、事由,缺一不可。Р4.2 报销流程:Р部门负责人审核→财务管理部会计审核→财务管理部负责人审核→管理层审批Р4.3 报销附件: 交通类发票Р5. 职员车辆费:是指为适应工作需要、提高工作效率,而使用自购车辆上下班及办理公务发生的油费、路费、保养费等日常营运性质费用。Р5.1 额度标准如下:Р职务Р额度标准Р有车Р无车Р总经理Р 4,100 Р 1,100 Р副总经理、助理总经理Р 3,200 Р 800 Р经理、副经理、总工程师Р 2,300 Р 500 Р该补贴标准考虑了苏州、无锡市内及苏州、无锡城际高速过桥收费的特点,公司不再承担如过桥费、高速公路费、保险费、养路费、维修费等与车辆相关的所有费用。但因公干或家住异地者可报销往返苏州、无锡、常州等苏南间高速通路费,油费自理。
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