供应商的评选流程

部门/责任人的职责分工与审批权限划分Р阶段Р总经理Р采购部经理Р采购部Р相关部门Р供应商Р如果现场评审过程不规范,会导致选择了不合格的供应商Р如果比质、比价采购制度不完善,会造成候选供应商不符合企业要求Р如果调查表设计不标准、不合理,可能会导致漏选一些优秀的供应商Р审批Р是Р现场评审Р采购物资分类Р参与评审Р组织现场评审Р编写《现场评审报》告Р审核Р审核Р提出候选名单Р审核Р进行比质与比价Р发放、回收调查表Р收集供应商信息Р5Р6Р结束Р资料存档Р确定供应商名单Р4Р3Р2Р1Р开始Р否Р参与Р配合РD1РD2РD3Р2.供应商的评选流程控制表Р供应商的评选流程控制Р控制事项Р详细描述及说明Р阶段Р控制РD1Р1.采购部通过不同途径,如面谈、调查问卷等收集供应商信息,主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息РD2Р2.采购部和使用部门依据收集到的供应商信息,参照企业比质、比价采购制度等相关文件,对供应商进行比质与比价Р3.采购部根据比质与比价结果,参照供应商选定标准,提出候选供应商名单,报采购部经理审核РD3Р4.采购部通过采购物资的分类,根据实际需要,判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的,采购部组织现场评审,请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与;对无需现场评审的供应商,可直接提出其等级排序名单Р5.现场评审后,采购部汇总评价结果,并编写《现场评审报告》Р6.采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单,并报采购部经理审核、总经理审批Р相关规范Р应建Р规范Р1 采购管理制度Р1 供应商选定标准Р1 供应商评价制度Р1 比质、比价采购制度Р参照Р规范Р1《企业内部控制应用指引》Р文件资料Р1 供应商名单Р1“供应商调查表”Р1《现场评审报告》Р责任部门Р及责任人Р1 采购部、财务部、生产部、仓储部Р1 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员