现场的一阶段审核也应达到了解组织管理体系的策划、实施情况,确定是否具备进行第二阶段审核条件的目的。 3.2.11 无论是否到客户现场审核, 都应通报审核发现, 包括一阶段审核报告和问题清单,与组织确认所发现问题在短期内完成改进的可能性。只有一阶段审核提出的不符合问题均有效采取纠正措施并经一阶段审核组成员验证关闭后, 才可以进行二阶段审核。两个阶段审核时间间隔视需要确定, 但最长不超过六个月, 否则需重新进行一阶段审核。 3.2.12 为保持审核的连续性,第二阶段审核组内一般应有第一阶段审核组成员。食品安全管理体系初次认证,审核组应至少由二名审核员组成, 第一、二阶段审核组组长宜为同一人,第二阶段审核组中至少应包含一名第一阶段审核员。建筑施工企业质量管理体系审核, 审核组至少应有一名专业审核员。 4 审核组长应填写和收集以下文件( 其中带星号的只适用于到现场实施的一阶段审核) 《质量管理体系文件审核报告》(CGW-112-B06) 《环境/ 职业健康安全管理体系文件审核报告》(CGW-112-B18) 《食品安全管理体系文件审核报告》(CGW-112-B22) 《管理体系审核通知书》(CGW-112-B19)* 《现场文件审查表》(CGW-112-B15)* 《现场审核记录》(CGW-112-B07) 《审核员现场审核前声明》(CGW-112-Z01)* 《首次末次会议签到表》(CGW-112-B09)* 《管理体系审核报告( 第一阶段)》(CGW-112-B17) 《审核人员/ 技术专家专业能力调查表》(CGW-102-B05) 《分场所清单》《在建项目清单》《有毒、有害化学品清单》《安全生产监督管理部门监督检查情况调查表》《排放污染物情况申报表》以及通过环境影响评价报告/ 三同时验收(环境/ 职业健康安全)报告的复印件、三废排放监测报告及未受安全、环保管理部门处罚证明等。
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