处理。Р4.4 退货审批Р退货审批权限Р审批领导Р审批权限Р销售副总Р退货货值<5万元Р总经理/董事长Р5万元≤退货货值Р4.5 退换货工作流程、退换货工作流程说明(见后页)Р4.6 退换货责任Р因4.1.1导致退换货的,由原发货仓库管辖单位对退换货的损失进行评估,并向第三方物流公司进行索赔。Р5 记录Р5.1 退换货申请表Р5.2 质量鉴定结果Р5.3 缺失评估表Р6 修改记录页Р退换货工作流程Р职责岗位Р流程Р作业指导书、记录等Р驻外办Р技术研发中心Р销售部/销售副总/总经理/董事长Р发货仓管辖单位Р销售部Р收到实物仓库Р财务部Р4.5.7Р4.5.6Р4.5.5Р4.5.4Р4.5.3Р4.5.2Р4.5.1Р退换货申请表Р退货入库单Р退货RE单Р退换货工作流程说明Р序号Р流程块Р流程描述Р期量标准Р4.5.1Р退换申请Р驻外办根据客户的退货建议,对初审符合退货条件的,向公司提出退货申请,并说明退换原因。Р——Р4.5.2Р质量检验Р技术研发中心负责所退货物的检验,并出具鉴定结果。Р4.5.3Р退换报批Р4.5.3.1 销售部审核对符合退换货条件的,提交销售副总、总经理或董事长审批;对不符合条件的直接拒绝。Р4.5.3.2 销售副总、总经理或董事长对符合条件的依据权限进行审批;对不符合条件的直接拒绝。Р——Р4.5.4Р组织退货Р原发货仓库管辖单位负责组织退货的装卸、运输及入库工作,并出具退货入库单。Р4.5.5Р创建退货RT订单Р销售部凭退货入库单创建退货订单,按订单业务流程办理。Р4.5.6Р创建退货RE单Р接收退货仓管辖单位按订单业务流程创建退货RE单。Р4.5.7Р财务结算Р财务部凭有效验收凭证进行退货结算。Р修改记录页Р ZJ/YP 10 002Р序号Р更改、处置通知单编号Р更改内容提要(或更改页码、条款)Р更改人Р更改时间Р1Р新编Р周霞珍Р2015年7月
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