行删除此单。Р3)、准备物资:门店在第二个工作日按照KIS系统审核后的《退货申请单》,转成【采购入库单】后打印《门店采购退货单》,将需退货品打包进行退货。Р4)、清点物资:PMC在收到门店退回的货品后,核对《退货申请单》,无误后签字确认,将【采购入库单】转成【销售出库单】后,将《门店采购退货单》传至财务部。如果是退回维修的货品,则由待处理仓的门店退回库位调拨到维修库位,进行维修。(15个工作日内必须将维修好的货品返还门店)Р5)、门店确认:门店在货品寄出后主动到KIS系统查询《退货申请单》是否生成下查单据《销售出库单》,如果未生成下查销售出库单,表示厂部未收到货或者有收到货相关人员未及时处理。此时,门店需主动打电话询问。Р6)、退货仓管员若发现实物与门店红字采购入库单有差异,则通知门店查明原因,若是门店问题,则仓管反审核门店红字采购入库单,并通知门店修改;Р7)、若门店与退货仓管员双方无法达成一致,则PMC进行协调。Р8)、退货仓管员对门店未经审批擅自将货退回厂部的明细进行汇总,报销售行政部进行考核。Р9)、PMC对退回厂部的货品进行分类:Р 包装破损的,退回生产车间,由车间进行更换包装;Р 茶叶质量受损的,退回技术研发中心处理;Р 需维修的,知会采购部联系供应商进行维修或更换。?Р四、附表与附件Р一):附表1:门店叫货日时间表.xlsР二): 附表2:客户申请通用包装标准.xls Р三):附表4:《茗唐茶业送货单》.xlsР四):附表5:门店收货日时间表.xlsР五):附件1: 茗唐试泡品、赠品、自用品管理规定-1版201210.docР 六):附件2: E:\茗唐资料\固定资产管理程序\固定资产管理程序.docР E:\茗唐资料\固定资产管理程序\固定资产相关附件.xlsР修订: 审核: 张勇审批: Р修订日期: 审批日期: 2013-5-8 生效日期:2013-5-8
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