的重要性)部分压力铸造工艺参数记录Р28Р电柜表损坏不能显示正确读数,却没有处理。Р(已经检查并更换新的电表)Р29Р缸盖罩的φ40孔的检具,点检周期为一年,过长。Р《计量检测设备检定周期规定》Р8Р制造设备的管理Р30Р新设备调试验收及大修后没有规定验证其工程能力。РC设备能力验证之规定》Р9Р最终检验及可靠性试验Р31Р最终检验的审核及批准责任人未作规定。Р增加了审核栏的《出货检验报告》Р32Р质量信息和检验信息未反映到源头。Р生产现场增设质量问题反馈看板的照片,以及张贴于现场的《工序质量问题反馈一览表》Р10Р检测机器管理Р33Р个别自制检具的校准规程内容不准确(3次取平均值------3点取平均值)。Р《自制量具图纸》Р34Р计量检定人员没有培训记录。Р针对计量人员实施培训后记录,包括《培训需求申请单》、《培训签到表》《员工培训考核记录及评估表》等,以及《计量人员工作授权书》Р11Р不良对策及特采Р35Р在供应商的管理中没有系统的特采流程Р增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理办法》Р36Р不良及处置对策的判断责任人员不明确(新的指导文件审查中)Р经过三次修改后定稿的《不合格品控制程序》Р12Р内部质量审核Р37Р03年内审计划是2次且是3月份签发,今年已实施3次(首次是1月)计划也未反映实绩。Р(无法纠正的实绩与计划不符合的事实,加强2004年的计划控制)Р38Р4月及8月内审中均有不合格项目到期未关闭,但未见相应的处置措施。Р(已经重新审核并关闭了该几项未关闭的不符合项)Р13Р质量教育及培训Р39Р质量教育的责任人及推进责任人不明确。Р新增加的第三层次文件《关于成立教育培训管理工作小组的通知》Р40Р没有分阶层制定质量教育及培训的规定。Р支持《关于成立教育培训管理工作小组的通知》的《各阶层人员培训规定》
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