销售订单发货管理流程

合同:是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。Р4.0 程序内容Р4.1 流程图:Р责任部门分工与审批Р销售部Р使用表单Р财务部Р仓储加工中心Р流程说明Р1、客户、销售员通过电话、传真、邮件等方式通知内勤员订货情况。Р2、内勤员依据《库存台账》核实库存货物情况(主要是库存货物能否满足客户要求)。Р3、对于满足客户要求的存货由内勤员编制《订单》;对于无法满足客户要求的情况及时报系统总监和销售员。Р4、财务人员依据《订单》中协定的“结算方式”进行审核。Р5、生产总监批决是否发货。对于批准的发货由内勤员编制《销售合同》。Р6、内勤员将审批后的《订单》交予仓储加工中心。Р7、仓库组织发货(包括组织货物、联系运输公司、装载货物并填制《运输单》)。Р8、货物承运后仓储加工中心将《运输单》的信息反馈到内勤员。Р9、内勤员通知客户运输信息。Р开始Р获取订单信息Р确认库存Р编制订单Р库存台账Р《订单》Р审核Р审批Р组织发货Р运输发货Р《运输单》Р结束Р通知客户/下单人Р《合同》Р签订《销售合同》Р4.2 流程控制要点:Р4.2.1 库存台账:统计账务人员要随时更新存货台账;内勤员可以随时获得存货信息。Р4.2.2 财务审核:对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定;对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。Р4.2.3 生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。Р4.2.4 批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。如果《订单》已经由双方加盖公章的,可以用《订单》代替《销售合同》。Р4.2.5 《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员,内勤员电话、传真、邮件知会下单人。Р5.0 本文件解释权:市场拓展中心。Р6.0 附件和表单:Р6.1 《订单》见附件一。Р6.2 《销售合同》见附件二。Р6.3 《运输单》见附件三。