差控制方案Р管理标准:收到各单位供销差方案一周内Р技术设备部/计量管理员Р5.0审核方案Р流程描述:技术设备部分管领导对供销差控制方案进行审核Р管理标准:应分析比较各方案的可行性,并在两日内完成审核Р技术设备部/分管领导Р6.0审批供销差控制方案Р流程描述:股份公司经理审批供销差控制方案Р管理标准:两日内完成Р成员企业/总经理Р《供销差控制方案》Р7.0下发供销差控制方案Р流程描述:向各部门发布审批后的供销差控制方案Р管理标准:审批后一周内发布Р技术设备部/经理Р8.0组织实施方案Р流程描述:各单位组织实施供销差控制实施方案,技术设备部监督其实施情况Р管理标准:按照方案要求完成各项工作Р各部门/分子公司经理Р9.0检查供销差控制方案要求工作完成情况Р流程描述: 按照供销差控制方案要求,检查各项工作完成情况Р管理标准:每月进行一次检查、跟踪,有记录Р技术设备部/计量管理员Р《供销差控制工作检查记录》Р10.0提出整改措施Р流程描述:根据检查情况提出整改措施Р管理标准:检查现场下发Р《整改通知单》Р11.0实施整改Р流程描述:按照整改单要求实施整改Р管理标准:在整改单时间要求时间内完成Р各部门技术员Р12.0整改验证Р流程描述:对整改完成情况进行验证Р管理标准:在整改单位申请验证一周内完成Р技术设备部/计量管理员Р流程步骤Р流程描述及管理标准Р责任岗位Р输出Р13.0总结各单位供销差控制工作完成情况Р流程描述:技术设备部总结各单位供销差控制工作完成情况Р管理标准:每季度进行总结,年底进行汇总Р技术设备部/计量管理员Р14.0提交供销差考核数据Р流程描述:技术设备部提交供销差考核数据Р管理标准:在要求时间内提交Р技术设备部/经理Р2、相关记录:Р序号Р流程相关记录Р用途Р1Р《供销差控制工作检查记录》Р对各单位供销差控制工作完成情况进行检查、跟踪Р2Р《整改通知单》Р提出整改要求
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