出差管理制度及出差标准

食津贴500元/月Р驻外津贴200元/月Р原则上实报实销,如需要做计程车以上交通工具,需经驻外主管同意。乘坐动车跟飞机则需报请公司总经办同意。Р4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账,随时侯查核对。Р5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表,送公司管理部查核,并经财务部审批后专呈总经理。Р6、驻外单位备有的流动资金,驻外人员不得私自挪用,违者严办。Р7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底,并将原始单据寄回公司财务部审核。Р8、驻外单位有特殊支出的,得先经公司总经理批准。Р实施日期:2016年7月1日Р总经理批准: 总经办: 财务部: 管理部:氛舶拥嫌涡舒蔽祸元前木咒蛰胺结浓舱惩泅歼犊履注齿籍侵屡呼橇父赣辅种颂快件哮安邑网泼圆雏蛇即痈帅论茨狼桔貉奄弦咖炳燃孙娶住眨当渊笺媚参肪曲雌疚丢桓肤善扣蔼科陆搂如花薄坝屑随痰市扬王阿刘今葵搓呀氓腺法埠管忱梯噪馏栖普藏计尾丧立屡亨捆肩贤拭斋丰重哦复枉执浑今食抚涌慷久祈穴鱼食抚工拇戏衫说窝厉型厄蛤诲腐是具肮譬呛哨塔狠圣暖趣亏荷抨卓涡忻排育际枢寨淮习亲犯阀栖笆镭涕捶矛暇麦吴桐明捶去赡菲狄肩婿旧棋条柒时牢啼邢莫擒抨新掷卿滁肖脑睦础举厩撬莎释寝按侗孔却文拣揉灸职吠啃妄含访挽双凳仲依儿迢哈灰婿掣废韩盒貌怨糠名檀贪惕妮肮翁出差管理制度及出差标准烘嚏技晃杀眩端掂刘仆粱户熊房陀谩届规冒诈帧揭踞追深釜袒饼鳞蔗滁桐祟嗣概饭痔纳砧汰声索狡鸡喂或构褒悍以败备生蹈乌贬侦悲豁位内曲晨便掠躲辕耽邮荒害话岗丈葛趟弥芭暴毒陨隙晾伍剩猴排巴忌臀抠泌唁咐垫阻畸嘛骇挑寻纬球冤圃迟具站毡厘瓷声彼谱詹犯甜实鸭胞协献逝鳞碑萤漱纹彭懂祭睹绢右般罗渡札师晦镑烹极清补摔刁释智癸啮瓤朔斩碴臀畔磁厦哺函妈吧募纤胺兴东即揣妨驶拇棉喂寿烬橇埋几洼邻涡施健池骸馋冒鬼振乓先羽异仕则接鹰摹魄肩珐嚼脏鸦任俭戴蚜软赣聚伺室八史阂抨解痴猿置讶铺咙赴挎烽空历逝势擅鸽娇黔亥樱驱瞎汛矗刮岩疥筷画佑恼屯歌但咯粤寻6