造的质量亮点编制技术负责人(质量总监) 审核项目经理审核公司主管部门审批公司主管领导· 6· 时间时间时间时间附表 2: 质量(创优)交底记录( ZJSJ-XB-ZL-002 ) 工程名称编号交底项交底日期交底要求交底内容: · 7· 审核人交底人接受交底人附表 3: 关键工序、特殊部位质量监控计划表( ZJSJ-XB-ZL-003 ) 工程名称及编码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员 123 …编制质量工程师审核质量总监批准项目经理· 8· 时间时间时间附表 4: 施工质量自检、互检、交接检、专检记录表( ZJSJ-XB-ZL-004 ) 工程名称部位工序名称检查时间自检、互检、交接检记录及意见序号实测项目允许偏差(毫米) 123456789 10 合计共检查点,其中合格点合格率% 评定等级班组长: 施工员: 接收班组检查意见班组长: 施工员: · 9· 质监人员检查意见质监员: 附表 5: 质量整改通知单( ZJSJ-XB-ZL-005 ) 检查部位检查日期分包单位整改内容整改要求(应根据整改内容逐项表述) 有无附件:附后限期整改时间签发人质量工程师、质量总监签收人项目工长、分包现场人员整改反馈情况单位(人): 工长年月日有无附件: · 10· 复查情况(应根据整改内容逐项表述) 复查人:总监、质监员年月日附表 6: 不合格品(不符合项)台账( ZJSJ-XB-ZL-006 ) 工程名称不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人复查结果复查责任人填报人质量工程师审核质量总监日期说明:每发生同样问题记录一次日期附表 7: 样板质量验收记录表( ZJSJ-XB-ZL-007 ) 编号: 工程名称检查部门甲方,监理,总包检查部位及形式参加检查人材料本表内填写验收汇总结果改进建议本表后附样板照片和实测验收记录
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