册管理制度指导书、规定、办法、规程、方法、通知、计划等报告、纪要、会签、记录、单据、检查表、凭证等 7 5管理体系组织机构及其职责总经理综合部生产部销售部管理者代表 5.1 总经理职责 5.2 管理者代表职责 5.3 综合部职责 5.4 生产部职责 5.5 销售部职责 8 6管理体系制度及其作业文件、运行记录 GB/T19001-20 15 标准条款要求职能部门管理制度作业文件相关记录 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行策划和控制控 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应的产品和服务的控制 8.5 产品和服务的开发 8.6 产品生产和服务提供 9 8.7 产品和服务的放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量测、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 不符合与纠正措施 10.2 改进 10 7适用标准和规范性引用文件如下但不限于以下标准规范适用本公司的产品生产及其服务提供。注1 :术语和定义本公司管理体系引用如下术语和定义: ISO9000 : 2015 质量管理体系基础和术语注2: 凡是注日期的引用文件,只有引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括任何修订)适用于本公司。
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