问题分析,对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。《内部检查报告》由审核组长签名后,由办公室发放到各相关部门。5相关记录5.1《年度内部检查计划表》5.2《检查表》5.3《检查计划》5.4《不符合报告》5.5《内部检查报告》。(5)跟踪审查制度(质量追踪体系的建立、实施)为保证有机茶叶生产的完整性,我们建立了一系列的追踪体系文件,有机茶从基地到加工厂都建立产品编号系统,实行基地管理有机化,每个基地的茶农为一个生产单元,每个单元建立一个编号,每户栗农建立相应档案,实现从种植到采收各个环节的质量跟踪。为保证有机完整性,建立生产及加工全过程的详细记录、原料到货记录、成品茶出入库记录,并保存好各种票据,建立好跟踪审查系统。通过规范的条码标签,完成从茶叶的种植、收购、运输、加工贮藏、包装出货直至销售的各个环节的连接。对于一个具体的追溯对象来说,一旦出现质量问题,人们马上通过所购买的商品包装上的这些条码标签,很方便地查询到所属的整个种植、加工过程,实现科学有效的管理。使有机茶叶从基地种植、收购、运输、加工储存、包装出货到最终消费市场全程监控,实施溯源管理,最终产品如果出现问题,都能查找到问题的根源,从而得到有效处理和改进。具体文件内如下:追踪体系:1、茶叶栽培及田间管理记录所购买种子及种苗的证明文件(购买单据、非转基因种子及种苗证明等)生产中所使用各种生产资料的证明文件(购买单据、产品说明)播种记录(作物品种名称、种子来源、播种日期、播种量)土地耕作记录(耕作时间和方式)有机肥记录(原料组成、比例、数量、来源、制作方法)施肥记录(肥料名称、来源、施用时间、数量)(若为经有机认证的肥料,需提供肥料的有机证书复印件)病虫害防治记录(时间、防治方法、原因、用量及所用药剂购买发票)除草记录(除草时间、方法)收获记录(时间、方式、数量、批次号)2、运输、储存、加工、销售文件及记录
全文预览
