见附件?7),各合同主办部门应在收到《合同履行情况周报表》的三个工作日内,对本部门负责的全部合同履行情况进行汇总,填报完成后回复内控审计部。内控审计部负责对各主办部门填报的《合同履行情况周报表》进行汇总检查,制作全公司的《合同履行情况周报表》。应对合同履行情况进行检查汇总,定期抄送相关部门。内控审计部(法务)合同归口管理人员应对公司合同履行情况进行持续跟踪和监督。第五节合同变更与解除第四十八条已生效合同发生变更、转让、解除时应签订书面协议,并由原主办部门主办。合同变更、转让、解除协议适用本办法关于合同起草、审核会签、履行等有关规定。合同主办部门应制作合同变更、转让、解除的说明文件,与协议一并履行审核会签程序。第四十九条我方需要变更、解除合同时,应在法律规定或合同约定的条件下,在合理期限内与对方当事人进行协商,书面函告,限期答复。合同主办人在收到对方要求变更或解除合同的文件、信函、邮件后,须及时报告部门负责人处理。第五十条合同的变更、解除应注意以下事项:(一)合同主体变更,应征得合同各方书面同意;(二)有担保条款的合同变更,应征求原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章;(三)经上级主管机关审批的合同,所达成的变更、解除协议应报原审批机关批准;(四)经公证的合同,所达成的变更、解除协议,应报原公证、鉴证机关备案。第六节合同文件归档第五十一条合同文件整理、归档工作由内控审计部(法务)负责。合同履行完毕后,主办部门及其他持有合同原件的部门应及时将合同文本及本办法第五十二条规定的相关资料全部移交法务部。法务部对各部门移交的合同文本及相关资料进行整理、分类、登记后进行归档。每年第一季度,法务部按照公司档案管理规定将上年度已归档的合同文件移交公司档案管理部门保存。法务部门对主办部门的合同资料移交工作进行提示和督导。第五十二条合同归档内容应当包括:(一)合同签订的依据等背景材料;
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