:10个(A级3个;B级3个;C级4个)Р准备队岗位廉洁风险自查表Р姓名Р朱贤全张云兴Р职务Р材料管理员Р岗位职责Р1、根据准备队材料使用情况,每月制定材料申领计划,上报矿成本中心。 2、负责仓库内设备、材料的保管、发放、检查等管理工作。Р3、严格按照规定对供应材料进行核对验收,编号入库。 4、严格执行仓库管理标准,验收、经领、发放材料做到手续齐全。 5、对设备及时进行跟踪管理,对使用过程中出现的质量问题,及时上报。Р风险类别Р表现形式Р风险等级Р防控措施Р岗位职责风险Р1、执行不力。不按规定程序操作,规避风险能力不强,导致岗位权力被寻租。РCР严格履行岗位职责,按章办事,提高执行力,防止材料管理发放检查程序和结果混乱失控。Р2、捞取好处。利用职务和工作之便,为自己和请托人办理请托事项,谋取不当利益。РAР坚持原则,严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等规章制度,洁身自好,不徇私不收受好处。Р业务流程风险Р3、监督不严。不按规定进行验收材料,致使资质差或不合格的设备材料进仓。РAР严格按照有关规定对进区队设备进行验收,防止人为造成财产损失。Р4、隐瞒不报。因受请托,对材料设备等出现的问题请示汇报不及时,不严格执行办事程序。РBР严格执行责任追究制度,自觉接受组织和群众的监督,防止产生私下交易。Р制度机制风险Р5、制度缺失。由于制度不完善,造成材料设备管理领用缺乏有效制衡和监督制约。РBР健全完善材料设备管理领用制度,按章办事,防止发生因制度缺失引发的责任事件。Р6、有章不循。不严格执行规章制度和办事程序,收受请托人好处,造成区队部和矿上财产损失。РBР严格遵守各项制度和办事程序,严禁谋私,防止产生私下交易。Р外部环境风险Р7、疏于防范。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强,交友不慎,为有关人员谋取利益РCР时刻保持清醒头脑,自觉抵制不良风气,加强自我管理。
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