,报部门负责人审核。3.综合部分管负责人对食堂报账进行审核把关。100%综合部√职能部门履职到位率由综合部统计、汇总,报分管班子成员审核。4.综合部分管财务工作的负责人每月对报账账目进行审核。100%综合部√5.综合部分管负责人对金额0.2万元以上的采购单据与报账项目以向供应商回访了解的形式进行抽查,抽查情况向分管班子成员汇报。≥10%综合部√序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标高风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评4就餐卡充值不符合财务管理规定综合部后勤管理专责、食堂会计1.需对一卡通进行充值的员工,到综合部财务出纳处缴纳所需充值金额,出纳开具收据给员工,员工应当天将收据交员工服务组后勤管理专责处并对一卡通进行充值,后勤管理专责在已充值收据上签字确认后于每月25日将所收到的收据交食堂会计做账,食堂会计做账后要与财务账及一卡通管理系统核对无误后方能结账。100%综合部√职能部门履职到位率由综合部统计、汇总,报部门负责人审核。2.综合部分管财务负责人每月检查1次食堂会计账、财务账、一卡通管理系统账是否一致,检查情况向分管班子成员汇报。100%综合部√职能部门履职到位率由综合部统计、汇总,报分管班子成员审核。5账务管理账务未公开综合部、各站所食堂分管负责人及后勤管理专责1.各职工食堂分别建立食堂月收支台账,在厂务公开栏内按月公布食堂收支情况。100%综合部各站所√职能、执行部门履职到位率由各食堂管理部门统计、上报综合部汇总。2.各站所负责人每月对职工食堂账务进行监督、检查。100%各站所√执行部门履职到位率由各站所统计、上报综合部汇总。3.综合部对职工食堂每月账务公开情况进行监督、检查,每季度对各职工食堂账务进行检查并向分管班子成员汇报。100%综合部√职能部门履职到位率由综合部统计、汇总,报分管班子成员审核。
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