助费标准: 省会 60元;地、市级 45元; 县级 30元; 伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按出差的自然天数减去一天计算。 4、车票、住宿费发票必须与出差时间、地点相符, 财务审核不相符不予报销。 5、参加会议人员,凡安排食宿的不得报销住宿费, 伙食补助费,只报销往返途中的伙食费补助费及车费。 6、出差人员因公务发生业务招待费的伙食补助费 2 不予报销。 7、凡经组织批准同意, 管理人员带薪参加脱产学习并在学校住宿的学员( 培训班和复训班) 只报途中往来乘车费及伙食补助费,学习期间不予报销补助费。 8、回家探亲假的差旅费不予报销。 9、出差人员当月发生差旅费当月财务审核报销,跨月不予报销。二、业务招待费 1、上级监管部门工作人员及外单位客人, 煤矿原则上安排到食堂就餐, 就餐标准按 10-15 元/ 人开支, 如需到外招待, 须经矿领导批准, 但严格控制参培人员, 以避免客少主人多的现象发生。 2、在外办理公务需发生业务招待费, 必须事先向矿领导请示并同意, 否则不予报账, 同时费用报销除有正式发票外,还应附有费用开支详细清单。 3、业务招待烟、酒、茶煤矿统一采购, 招待用烟由办公室管理, 并有专门用烟登记本, 领用人必须签字并注明用途。三、办公费 1、日常办公用品(文稿纸、笔记本、文具、笔墨) 供应科统一采购交办公室管理, 各科室申报领用, 费用开支每人按 5元/ 月的标准发放。 3 2、工程图纸、凭证用纸、复印纸、计算纸、专用工具、绘图工具由煤矿统一配置使用,计算纸,专用工具、绘图工具应登记后发放,岗位异动,必须办交接手续,否则折价从工资中扣除。 3、各科室工作需要的电脑、复印机、电话机、办公桌、椅、柜、取暧用具等办公设备煤矿统一配置后, 财务造册登记, 使用人签字认可, 若工作变动, 必须手续移交清楚,方可离岗。 4、其他费用如制图费凭发票、财务审核据实报销。
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