天发放5 美元。Р2.企业应按照“总量控制、计划管理”的要求,根据工作需要严格控制企业人员出国(境)次数、天数、地区数。严格区分出国(境)处理本企业及出资企业境外子企业经营管理业务、实施“走出去”战略任务和考察性出访。不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访和考察性出访。Р3.企业工作人员因公临时出国(境),应严格按照集团公司因公出国(境)管理办法执行,严格履行相关审批程序。不得扩大经费开支范围、不得擅自提高开支标准。严禁借国内差旅和因公临时出国(境)之机Р用公款或者变相用公款旅游和安排与公务活动无关的娱乐活动。Р4.企业应当将企业工作人员国内差旅费和因公临时出国(境)费用纳入预算管理、单独列示。财务部门应当严格按照经费预算据实报销费用支出。不得报销与国内差旅和因公临时出国(境)任务无关的开支,不得向企业驻外机构、下属单位摊派、转嫁费用。Р4.2.3 参考本市电信市场资费标准,根据岗位要求和工作需要,高管人员:每月报销额度为300元,超额不补;四级岗位:每月报销额度为200元,超额不补;五级岗位:每月报销额度为150元,超额不补;六级岗位:每月报销额度为120元,超额不补。在预算额度内按照财务制度严格规范执行,不得以任何名目发放通信补贴。Р4.3 强化监督管理Р4.3.1 实施预算管理。企业应将工作人员业务支出纳入年度预算管理,明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序,并作为企业内部审计的重要内容。Р4.3.2 加强纪律监督。企业工作人员违反本办法有关规定的,视情节轻重,按照有关规定给予处理。Р5.附则Р5.1 本办法由公司办公室负责解释,自下发之日起施行。Р有限公司公务接待审批单Р接待单位: 年月日Р来宾单位Р人数Р来访日期Р 年月日至年月日Р接待事由Р用餐时间Р早( 次)中( 次)晚( 次)Р预计费用Р经办人Р部门领Р导审批Р主管领Р导审批Р总经理Р审批Р备注
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