00元)。非经营班子成员馈赠礼品超过1000元者,须报分管副总、财务行政副总、总经理签批核准;经营班子成员馈赠礼品无论金额大小均须报集团分管副总裁审核、总裁批准。费用报销时除附有效税务票据(发票)外,还需附商场购货凭证(购物小票),否则不予报销。Р第八条片区人员的业务招待费系片区业务维护费用,按《片区营销管理办法》在其片区营销工作经费中列支,药业不再增加费用支出预算,并严格执行片区营销工作费用借支使用管理报销审批程序。Р第九条区域总监业务费用主要用于厂司及区域层面的重点学术专家、政府主管部门及大型商业单位的维护工作,个别医院、医生及商业的业务维护费用由相关片区自行解决。该项费用实行月度计划、年度总额控制、计划额度内据实报销的原则,每月5日以前区域总监应结合本月工作安排及时上报月度业务费用开支计划明细表,经总经理及财务行政副总审批核准后执行。费用计划一经核准不得任意增加,如确须临时开支计划外费用需另行填报追加费用申请审批表,经总经理及财务行政副总核准后执行,否则相关费用由区域总监自行承担。月度终了在核定费用计划内凭相关票据据实报销。Р超标准额度部分由服务片区或区域总监个人自行承担。Р第十条厂司员工必须严格执行业务招待费管理办法,并提供合法有效票据,不得虚列项目,虚增金额,违者处实际报销额三倍以上的罚款,情节严重者应予以通报批评或除名处理。Р第十一条凡持药业商务卡消费的人员,从其收到并开通商务卡之日起其业务招待费开支均须通过商务卡进行支付,报销时必须提供每笔开支付款的POS记录、消费清单及合法票据,三项凭证缺一不可,否则自行买单,公司不予报销,有关商务卡使用管理的具体办法参见《商务卡使用管理办法》。Р第四章附则Р第十二条本办法由财务部、人事行政部制定并负责解释。Р第十三条本办法自下发之日起试行,原业务招待费用相关管理制度同时废止。Р?Р附件一:《某药业业务活动及费用支出计划书》
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