年度、季度、月度采购计划;并按到货时间安排品种结构、库存结构, 按药品性属性, 做好季节性用药, 突发性用药, 储备药品的采购工作; 5.2 制订季度、月度应付帐款还款计划; 5.3 负责退回、退厂品种,报损报溢品种的业务审核、报批手续; 报刊、邮件、信函收发管理办法第 3页共 4页 5.4 采购合同的签定、执行; 5.5 临时补货计划的指导,并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种,降低采购成本; 5.6 监控总代理品种的销售进展和销售价格, 催收总代理品种的让利落实; 5.7 公司独家代理、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求, 视市场状况确定价格,确保差异化品种赢利能力; 5.8 参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析, 及时处理呆滞货物, 尽力避免不应有的损失。 6 采购员岗位职责: 6.1 采购合同的整理、归档; 6.2 追踪合同的履行状况,选择最佳经济运输方式和路线; 6.3 产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记; 6.6 对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步, 并催促财务部门按时付款; 6.5 每年或季统计对采购商品的综合数据, 给采购经理和公司领导提供决策依据; 6.6 确定每个品种最低库存, 保证医疗单位的供应, 确保公司效益最大化; 6.7 其他日常接待工作。 7 采购流程: 7.1 采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商报刊、邮件、信函收发管理办法第 4页共 4页主动铺货三种情况购进品种,首先对供应商资质进行日常性审核, 是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程, 其他则制订采购计划、签定购销合同并通知仓储中心、质量部待来货备查。 7.2 到货后首先经仓储中心、质量部门报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购部,核对合同无误同意入库并通知开票员; 7.3 若入库单价与原合同有误,通知供应商重新签订合同或退货。
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