书要求实施检验3、发现不良时,有否及时处理并做出对策?(用料不合格通知单)是否跟踪对策的有效性和进展情况的确认?(措施跟踪验证)4、现场随机抽查产品实施验证★制造过程的监视和测量6.6★是否对特殊过程工艺参数进行监控1、监控装置及记录32、防错/锁止系统6.7★是否对特殊过程、关键过程实施有效控制1、特殊过程、关键过程明细及控制办法11、是否对特殊过程参数进行连续的监控82、设备状态——运行记录;3、人员——是否了解控制特性;4、特殊过程参数的监控情况——监控记录;5、关键过程的质量波动情况——检测记录;6.8★是否确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其使用或交付?返工、返修后的产品是否重新检验?1、不合格品控制程序102、不合格品标识、隔离/存放、处理、评审、处置、检验验证记录——偏差回用——返工——再检验——返修——方案——再检验——废品——退货、报废3、不合格品的处理记录4、不合格品分析、纠正措施实施及有效性7顾客投诉与反馈7.1顾客服务流程是否完善、台账建立/反应/分析改进1、是否制定8D分析流程102、是否建立顾客投诉台账?4、接到客户投诉后是否在24小时内作出反应?隔离、标识、通报5、是否以质量警示形式下发到相关部门和车间,并培训到位?质量警示、培训记录6、是否制定质量问题分析流程?并组织相关人员进行分析、制定纠正、预防措施并跟踪验证?得分合计200A级:160分以上(含);B级:140分以上(含)~160分(不含)评审等级C级:120分以上(含)~140分(不含);D级:120分以下(不含)评审结论□评审合格,改善后确认整改完成情况□改善后再评审□评审不合格评审人:评审时间:评分说明:1、正在实施可作为满分,下次审核确认;2、不适用的可直接给满分3、审核专员根据实际情况对供应商各项指标进行评分,审核组长进行审查,供应商未涉及相关内容该部分分值可视为满分。
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