供货商定期稽核表完整版

Р9Р有无建立"异常改善追踪表"进行改善追踪Р10Р因判定退货重工后之产品, 是否经重验并Р制定重工记录Р11Р待验品、良品与不良品是否有标示、区分与隔离Р12Р检验员是否经培训合格Р13Р检验设备是否足够、良好,有无维护或保养记录Р14Р有无产品特采出货的规定Р15Р产品特采出货是否得到客户认可Р总计Р供货商定期稽核表Р评鉴主题(七):产品测试Р评鉴日期:Р稽核员:Р项次Р评鉴项目Р评鉴得分 0~3 , NAР备注Р1Р有无规定产品测试条件(如:时机、环境、规格和方法)Р2Р产品测试条件是否得到客户认可Р3Р测试设备是否有维护与保养记录Р4Р测试人员是否经培训合格Р5Р有无制定产品测试计划并切实执行Р6Р测试项目是否充分,测试记录是否保持完整Р7Р有无规定测试结果的处理(特别是测试失败的处理)Р8Р有无建立测试异常CAR及改善追踪表进行改善追踪Р9Р检测设备数量、性能能否满足产品质量要求Р总计Р供货商定期稽核表Р评鉴主题(八):仓储管理Р评鉴日期:Р稽核员:Р项次Р评鉴项目Р评鉴得分 0~3 , NAР备注Р1Р有无规定物料、产品的储存条件和管理方法Р2Р是否对仓库进行整体区域规划及标示Р3Р仓库安全防护是否完整(如:防火、防爆等).Р4Р仓库环境是否符合物料、产品的特性要求(温/湿度/通风等)Р5Р各物料、产品的储存是否有保持干净整洁Р6Р各物料、产品是否有检验状态标示.Р7Р各物料、产品是否有验收记录Р8Р是否落实先进先出Р9Р物料卡、实物、计算机帐是否一致Р10Р有无规定物料、产品的库存期限Р11Р过期物料、产品是否有定期提报并作重新检验Р12Р是否规定库存物料、产品的堆栈高度要求Р13Р库存的物料、产品有无倒放现象Р14Р散装的物料、产品是否明确标示(如:数量/品名/料号等)Р15Р不同料号(或机种)之物料、产品是否混放在一起Р16Р包装箱有无相应的管理标示Р总计